1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-2184-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra KCD_SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL USUARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 4066227,24 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arprensa Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A R.U.T. 79.695.210-5 Sucursal arprensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida SERVICIO OUTSOURCING DE ORIENTACIÓN AL USUARIO PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA N°1155. SERVICIO OUTSOURCING DE ORIENTACIÓN AL USUARIO PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA N°1155. $ 21.401.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.401.196 $ 21.401.196

Total Neto	$ 21.401.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.066.227
TOTAL OC	$ 25.467.423