1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-3124-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra KCD_DESDE 608-1691-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1691-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 1831744,59 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECNOFAX LIMITADA R.U.T. 78.200.040-3 Sucursal Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN PREFACTURA N° 02/2017. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN PREFACTURA N° 02/2017. $ 9.640.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640.761 $ 9.640.761

Total Neto	$ 9.640.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.831.745
TOTAL OC	$ 11.472.506