1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-3989-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 608-1153-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C 4322 STOCK BODEGA - MAYO Indicar el número de Orden de Compra del Portal Chilecompra en Guías de Despacho y Facturas. El presente documento tiene una vigencia de 45 días a contar de su fecha de emisión. FAVOR ENVIAR URGENTE Proveniente de Licitación 608-1153-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 25194 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 450 Unidad Agujas de fístula AGUJA FISTULA 16 X 1 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200 42142512 Agujas de fístula 400 Unidad Agujas de fístula AGUJA FISTULA 17 X 1 $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 132.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.194
TOTAL OC	$ 157.794