1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-4615-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra nre Pedido Mensual Agosto Insumos Clínicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-92-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica Nº 015580N14 fechado en 03/03/2014,el cual en el punto 7 indica:El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura;y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en su Partida 16,corre Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna 80 Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NewPath Chile Ltda. Razón Social EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PAT R.U.T. 77.899.260-4 Sucursal NewPath Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 8 Caja [2410118]PORTA OBJETO CON CARGA POSITIVA.ADJUNTAR FICHA TECNICA.INDICAR FECHA DE ENTREGA. PORTA OBJETOS CON CARGA POSITIVA - SE COTIZA LA CAJA X DE 72 UNIDADES - MARCA CITOTEST - PRODUCTO YA ADQUIRIDO ANTES POR EL HOSPITAL - DESPACHO DURANTE PRIMERAS 24 HRS. - VER FICHA TÉCNICA Y ANEXOS $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928