1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-4908-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 608-1351-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas o/c. 5314, ABARROTES MES DE JUNIO Proveniente de Licitación 608-1351-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 73682 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.660.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50 kilogramo Bolsas de plástico bolsas plasticas transparentes desechables de 15*30 , paquetes de 1 kilo $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 50181903 Galletas simples saladas 60 Paquete Galletas simples saladas galletas de soda paquetes de 450 gramos $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 31201515 Cintas de papel 30 Rollo Cintas de papel papel film en rollos de 50cm grande $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 387.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.682
TOTAL OC	$ 461.482