1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-5278-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra KCD_SERVICIO DE HOGAR PROTEGIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7974 Usuario SIGFE Christian Araya Alfaro Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación alvarez1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura alvarez1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nexxus e.i.r.l. Razón Social ASESORIAS EN ADM MARIANELA ANGELICA CRUZ JOHNSON E R.U.T. 76.521.830-6 Sucursal nexxus e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101504 Servicios de hospitales psiquiátricos 1 Unidad no definida SERVICIO DE HOGAR PROTEGIDO DÍA/NOCHE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CAUSA PSÍQUICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA 167. SERVICIO DE HOGAR PROTEGIDO DÍA/NOCHE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CAUSA PSÍQUICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN FACTURA 167. $ 3.492.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492.000 $ 3.492.000

Total Neto	$ 3.492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.492.000

Justificación de exención de impuesto