1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-5284-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra YCC_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-2840-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-2840-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 298006,07 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo CID Razón Social COMPUTACION E INFORMATICA DISTRIBUIDA LIMITADA R.U.T. 77.670.550-0 Sucursal Grupo CID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida ARRIENDO IMPRESORAS, correspondiente al mes de ABRIL 2016, segun Factura N°280 ARRIENDO IMPRESORAS, correspondiente al mes de ABRIL 2016, segun Factura N°280 $ 1.568.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.453 $ 1.568.453

Total Neto	$ 1.568.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.006
TOTAL OC	$ 1.866.459