1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-5434-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra KCD_SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1765-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 48541,01 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCOM Razón Social CELLKOMM CHILE S.A. R.U.T. 76.023.762-0 Sucursal CELCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223205 Plataforma de mensajería instantánea 1 Unidad no definida SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO, DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO, DIFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA N°3336. $ 255.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.479 $ 255.479

Total Neto	$ 255.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.541
TOTAL OC	$ 304.020