1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-5601-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra KCD_RETIRO DE RESIDUOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1724-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 919274,72 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERVICE S.A. Razón Social ECOSERVICE S A R.U.T. 78.635.910-4 Sucursal ECOSERVICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2018 SEGUN FACTURAS 8704-9107 Y GUÍAS 5339-5665 SERVICIOS DE RETIRO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO-FEBRERO 2018 SEGUN FACTURAS 8704-9107 Y GUÍAS 5339-5665 $ 4.838.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.838.288 $ 4.838.288

Total Neto	$ 4.838.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 919.275
TOTAL OC	$ 5.757.563