1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-5788-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra AZM SOC ARAYA MOLL&SALDIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8783 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital Dr. Gustavo Fricke, tendrá como plazo máximo hasta 45 días contra la presentación de la factura, para efectuar el pago, Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos d Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 12099397,6 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISAR Ltda Razón Social SOCIEDAD ARAYA MOLL & SALDIAS LIMITADA R.U.T. 76.187.429-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISAR Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121407 Protectores de la línea de control 1 Unidad no definida CSM1002 SERVICIO OPERACIÓN SALA CONTROL CENTRALIZADO PERIODO 22.01.2024 A 21.02.2024 SERVICIO OPERACIÓN SALA CONTROL CENTRALIZADO PERIODO 22.01.2024 A 21.02.2024 $ 30.709.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.709.376 $ 30.709.376 20121407 Protectores de la línea de control 1 Unidad no definida CSM1002 SERVICIO OPERACIÓN SALA CONTROL CENTRALIZADO PERIODO 22.02.2024 A 21.03.2024 SERVICIO OPERACIÓN SALA CONTROL CENTRALIZADO PERIODO 22.02.2024 A 21.03.2024 $ 32.971.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.971.664 $ 32.971.664

Total Neto	$ 63.681.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.099.398
TOTAL OC	$ 75.780.438