1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-5910-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-165-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-165-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8756 Usuario SIGFE Christian Araya Alfaro Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación alvarez1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 3843007,83 Dirección de Envío de la Factura alvarez1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad Privada Alfa Ltda. Razón Social SEGURIDAD PRIVADA ALFA LIMITADA R.U.T. 77.438.590-8 Sucursal Seguridad Privada Alfa Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111806 Análisis de base de datos 1 Unidad no definida SERVICIO MENSUAL DE ENERO 2019 SEGÚN FACTURA 1131 Y GUÍA 9539 SERVICIO MENSUAL DE ENERO 2019 SEGÚN FACTURA 1131 Y GUÍA 9539 $ 19.944.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.944.406 $ 19.944.406 81111806 Análisis de base de datos 1 Unidad SERVICIO POR HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2019, SEGÚN FACTURA 1139 Y GUÍA 9541 SERVICIO POR 84,50 HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2019, SEGÚN FACTURA 1139 Y GUÍA 9541 $ 281.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.951 $ 281.951

Total Neto	$ 20.226.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.843.008
TOTAL OC	$ 24.069.365