1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-6217-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2023 Nombre de la Orden de Compra HAZ_PROGRAMA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-184-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8554 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación de Rehabiltación Dr. Carlos Bresky Razón Social CORP DE REHABILITACION DR CARLOS BRESKY R.U.T. 70.876.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Corporación de Rehabiltación Dr. Carlos Bresky Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones esp 138 Unidad no definida CS50070 SERVICIO DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TIPO I CORRESPONDIENTE 2/24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023 MES DE MARZO. SERVICIO DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TIPO I 2/24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023 MES DE MARZO. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.400 $ 662.400 85101603 Servicios de cuidado personal en instituciones esp 253 Unidad no definida CS50070 AUTORIZA EL PAGO POR SERVICIO DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TIPO II 2/24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023 MES DE MARZO. SERVICIO DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TIPO II 2/24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/03/2023 HASTA EL 31/03/2023 MES DE MARZO. $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.851.310 $ 2.851.310

Total Neto	$ 3.513.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.513.710

Justificación de exención de impuesto