1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-6574-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CAR REGULARIZACION FACTURAS DE MARZO, ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIGFE:153409 REGULARIZACION FACTURAS DE MARZO, ALIMENTACION (CONGELADOS) Solicitud de Codificaciòn. Regularizaciòn Facturas: 77307-77461-77388-77647-77540-77727-77656-77796-77746-77895-77820-77951-78046-78091. Proveniente de Licitación 608-471-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 113969,6684 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNEOS R U LTDA R.U.T. 78.063.510-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Habas 18 Unidad Habas Habas en bolsas de 2 kl. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50101539 Choclo cong 102 Unidad Choclo cong CHOCLO EN GRANO CONGELADO EN BOLSA DE 2 KILO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.657 50101539 Arvejas 40 Unidad Arvejas ARVEJAS CONGELADAS EN BOLSAS DE 2 KILOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 37.983 50101539 Poroto verde 378 Unidad Poroto verde POROTITOS VERDES EN BOLSAS DE 2 KILO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600

Total Neto	$ 599.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.970
TOTAL OC	$ 713.810