1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-6574-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra YCC_ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1765-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1765-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 64940,48 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCOM Razón Social CELLKOMM CHILE S.A. R.U.T. 76.023.762-0 Sucursal CELCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223205 Plataforma de mensajería instantánea 10681 Unidad no definida SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.792 $ 341.792

Total Neto	$ 341.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.940
TOTAL OC	$ 406.732