1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-6601-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Car MEMO N° 71 JEFE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIGFE:147154 MEMO Nº 71 JEFE INFRAESTRUCTURA, V°B° S.D.O. HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 16815 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Com. e Inv. Protools S.G. Ltda. R.U.T. 77.371.960-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 1 Unidad Cortadores de metal ESMERIL ANGULAR DE 4½" MARCA AKITA $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 27111515 Taladro manual o de empuje 1 Unidad Taladro manual o de empuje TALADRO MAKITA 13 MM C/PERCUTOR $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600

Total Neto	$ 88.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.815
TOTAL OC	$ 105.315