1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-6906-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Papel torlk, Toalla de mano ( Bodega de economato) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-506-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 5886,96 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Caja 4 Cajas x 6 unidades de papel tork 4 Cajas x 6 unidades de papel tork $ 7.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.984 $ 30.984

Total Neto	$ 30.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.887
TOTAL OC	$ 36.871