1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-709-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ERN ORDEN DE COMPRA DESDE 608-29-LQ20 RES. EXENTA Nº5191 08-09-20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-29-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 606 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, Excepción aplicable a los Servicios de Salud: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos a contar de la fecha en la que la fac Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NewPath Chile SpA Razón Social EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PAT R.U.T. 77.899.260-4 Sucursal NewPath Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 140 Unidad 2410209 CUBRE OBJETO 24 X 50 CUBRE OBJETOS 24 X 50 X 1.5 0341-3610 CAJA POR 100 LÁMINAS, MARCA PORLAB, PRECIO INDICADO POR CAJA DE 100 UNIDADES, 100035 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260