1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-7092-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (ERR) Ind. Tratamiento y Monitoreo UPC Ped. (B. Economato) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas De acuerdo a lo cotizado por nosotros y consignado en el Contrato de Suministro, este formulario mide 510x285 mm. Pero la muestra que retiramos hoy mide 870x290 mm. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-178-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9082 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Viña del Mar Comuna Viña del Mar Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 Viña del Mar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oikos impresos ltda. Razón Social OIKOS IMPRESOS LIMITADA R.U.T. 78.229.840-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal oikos impresos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5000 Unidad 2001319 INDICACIONESTRATAMIENTO Y MONITOREO UPCPEDIATRICO 2001319 INDICACIONESTRATAMIENTO Y MONITOREO UPCPEDIATRICO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000