1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-7318-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra err/Art. de aseo (Bodega de economato) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1564-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna 80 Impuesto 7034,7804 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad Jabon Pulidor, tipo klenzo,o similar, INDICAR MARCA , incluir flete Jabon Pulidor, tipo klenzo,o similar, INDICAR MARCA , incluir flete $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.928 $ 14.924 14111703 Toallas de papel 60 Unidad Toalla de papel absorvente, indicar marca , incluir flete Toalla de papel absorvente, indicar marca , incluir flete $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 47131603 Esponjas 100 Unidad Esponja de acero galvanizado para ollas Esponja de acero galvanizado para ollas $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 6.975

Total Neto	$ 37.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.035
TOTAL OC	$ 44.060