1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-7397-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CAR Nº 349 PEDIDO JULIO ALIMENTACION (ABARROTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIGFE: MEMO Nº 349 PEDIDO JULIO ALIMENTACION, (ABARROTES) Proveniente de Licitación 608-1395-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 9253 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ROMA LIMITADA R.U.T. 77.281.830-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 paños absorventes 100 Unidad paños absorventes PAÑOS ABSORBENTES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 47131603 Esponjas virutex bonobril 100 Unidad Esponjas virutex bonobril BONOBRIL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100

Total Neto	$ 48.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.253
TOTAL OC	$ 57.953