1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-7964-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Empastes contables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compromiso SIGFE ,152865 Solicitud prov. 104 de codificación para regularizar boleta honorario 12 de Nelly Chaparro V. Proveniente de Licitación 608-251-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Nelly Chaparro Valenzuela R.U.T. 8.055.575-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 200 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Empastes contables , buena calidad , experiencia en el area contable, incluir flete $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000