1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-8096-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 608-2116-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C 8690. Material para Farmacia CAE. Solicitado por Jefe Area Industrial en solicitud Nº 18 Proveniente de Licitación 608-2116-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna -1 Impuesto 1373,7 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Eugenia Lindergaard Vega R.U.T. 7.393.009-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Pletina 32 x 5 mm. 1 Tira Pletina 32 x 5 mm. Pletina 32x5 $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230

Total Neto	$ 7.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.374
TOTAL OC	$ 8.604