1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-8097-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Papel Tork ( Bodega economato) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-506-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna 80 Impuesto 147174 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 600 Unidad Papel para el secado de manos, en rollos de 300 metros Papel para el secado de manos, en rollos de 300 metros $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.600 $ 774.600

Total Neto	$ 774.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.174
TOTAL OC	$ 921.774