1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-810-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra (BBV) 608-37-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-37-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2116 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna 80 Impuesto 10923518,855 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Helico Ltda. Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA R.U.T. 83.001.500-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Helico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211508 Dispositivos de movilidad multifuncional o accesor 1 Unidad FOLIO 34569 34691 36954 34488 34503 34504 34505 34879 34519 34520 34549 34544 38486 38487 38488 38012 38014 38015 38016 38318 38320 38317 34536 38020 34534 9600103 KIT PROTESIS DE CADERA NO CEMENTADA  $ 57.492.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.492.204 $ 57.492.204

Total Neto	$ 57.492.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.923.519
TOTAL OC	$ 68.415.723