1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-8340-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Nre STOCK BODEGA JULIO DESDE 608-1426-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1426-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 41002 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad [2240023]TROCAR ESPINAL DESECHABLE Mº 27 LARGO (4 X 119MM)DEBEN INDICAR FECHA DE ENTREGA   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000 42142502 Agujas para anestesia 120 Unidad [2243437]TROCAR PUNCION LUMBAR 23 G X3 1/2 (90 MM) DEBEN INDICAR FECHA DE ENTREGA   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 215.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.002
TOTAL OC	$ 256.802