1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-9232-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-162-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-162-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13369 Usuario SIGFE Christian Araya Alfaro Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “ Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación alvarez1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 16281480 Dirección de Envío de la Factura alvarez1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & F MULTISERVICES Razón Social WILSON HERNAN ALLENDE DEVIA R.U.T. 10.158.790-8 Sucursal C & F MULTISERVICES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo y Limpieza. SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. $ 85.692.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.692.000 $ 85.692.000

Total Neto	$ 85.692.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.281.480
TOTAL OC	$ 101.973.480