1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-9426-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1579-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1579-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 2783560,8 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arprensa Razón Social ARAYA PREVENCION Y SEGURIDAD S A R.U.T. 79.695.210-5 Sucursal arprensa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 2 Unidad no definida Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios, Adicional 2 Bodega y Suministros/2 Adicional OIRS Julio 2015, Factura N°196-197 Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios, Adicional 2 Bodega y Suministros/2 Adicional OIRS Julio 2015, Factura N°196-197 $ 921.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843.636 $ 1.843.636 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios "Adicional S.D.G.C, correspondiente al meses de Julio 2015, factura N°195 Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios "Adicional S.D.G.C, correspondiente al meses de Julio 2015, factura N°195 $ 460.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.909 $ 460.909 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios, correspondiente al mes de Julio 2015, factura N°191 Servicio de Apoyo para la Atención del Usuarios, correspondiente al mes de Julio 2015, factura N°191 $ 12.345.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345.775 $ 12.345.775

Total Neto	$ 14.650.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.783.561
TOTAL OC	$ 17.433.881