1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-9518-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1725-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-1725-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 16530 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 350 Unidad LANA DE ACERO (pads de acer sin jabon pulidor con hilos de acero que no contienen jabon)   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 31211901 Paños para herramientas 150 Unidad ESPONJA BONOBRIL   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 14111705 Servilletas de papel 200 Paquete SERVILLETAS/ 50 x PAQUETE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530
TOTAL OC	$ 103.530