1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-975-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-78-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608-78-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación Alvarez 1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 13452 Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.935.864-8 Sucursal CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 200 Unidad LANA DE ACERO (VIRUTILLA FINA OLLAS SIN JABON PULIDOR CON HILOS DE ACERO QUE NO CONTIENEN JABON)   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 47121812 Raspadores de limpieza 300 Unidad ESPONJA DE ACERO (VIRUTILLA PARA OLLAS GRUESA ACERO GALVANIZADO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES COMO OLLAS, SARTEN, PARRILLAS Y METALES)   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 70.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.452
TOTAL OC	$ 84.252