1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608-9874-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra KCD_SISTEMA DE GESTOR DE FILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14175 Usuario SIGFE Christian Araya Alfaro Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke R.U.T. 61.606.602-1 Dirección de Facturación alvarez1532 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura alvarez1532 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGIBIZ LTDA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES, ASESORES Y CONSU R.U.T. 76.198.014-9 Sucursal AGIBIZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 2239-3-LP15 Programación cliente o servidor 12   (1155028 )PROGRAMADOR DE INTERFAZ - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178028 (1155028) PROGRAMADOR DE INTERFAZ - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,8000 UF 10,8000 0 2239-3-LP15   12   (1155056 )INTEGRADOR - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178056 (1155056) INTEGRADOR - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,8000 UF 10,8000

Total Neto	UF 21,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 21,6000