1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608123-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFEE PS FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR LA ARAUCANIA Razón Social MOP-BIENESTAR- IX REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR- IX REGION R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación MANUEL BULNES 897 2DO PISO Comuna Temuco Impuesto 11158,89 Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 897 2DO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 Título Descripción DESPACHAR A MANUEL BULNES 897, 2DO PISO BIENESTAR DESPACHAR A MANUEL BULNES 897, 2DO PISO BIENESTAR  5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYNERGO MAQUINARIAS Razón Social CONSULTORA E IMPORTADORA SYNERGO SPA R.U.T. 77.386.294-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SYNERGO MAQUINARIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 1 Pack PRODUCTOS NO PERECIBLES PARA ELABORACION DE COFFEE BREAK (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)   $ 58.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.731 $ 58.731

Total Neto	$ 58.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.159
TOTAL OC	$ 69.890