1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608557-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Dulces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR METROPOLITANA DE SANTIAGO Razón Social MOP-BIENESTAR -RM R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR -RM R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 1 Comuna Santiago Impuesto 39471 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JA PUBLICIDAD SPA Razón Social JA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.788.902-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JA PUBLICIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 26 Unidad Bolsas de dulces según ficha técnica   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 24122002 Botellas de plástico 26 Unidad Botellas para tomar agua niños unisex de 380ml.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.740 $ 77.740

Total Neto	$ 207.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.471
TOTAL OC	$ 247.211