1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608557-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Implementos deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR METROPOLITANA DE SANTIAGO Razón Social MOP-BIENESTAR -RM R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP-BIENESTAR -RM R.U.T. 61.202.016-7 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 1 Comuna Santiago Impuesto 21318 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANDA WOOD TOYS Razón Social PANDA WOOD TOYS SPA R.U.T. 77.170.605-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANDA WOOD TOYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221511 Bolsas de equipo deportivo 2 Unidad 2 Pack Aros de Agilidad colores surtidos 40 cm   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 49221511 Bolsas de equipo deportivo 15 Unidad Pelotas inflables erizo 20 cm   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 49221511 Bolsas de equipo deportivo 100 Unidad Conos lentejas   $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 49221511 Bolsas de equipo deportivo 16 Unidad 16 Pack de bandas elásticas    $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 112.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.318
TOTAL OC	$ 133.518