1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608897-592-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Directa por servicios anexos de mesa de ayuda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608897-177-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Medio Ambiente Razón Social Subsecretaría del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación San Martín 73, piso 2, Comuna Santiago Centro Impuesto 17,48 Dirección de Envío de la Factura San Martín 73, piso 2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ActiveNetwork EIRL Razón Social MARJORIE PEREZ SERVICIOS COMPUTACIONALES E.I.R.L. R.U.T. 76.042.437-4 Sucursal ActiveNetwork EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad no definida Directa por servicios anexos de mesa de ayuda, soporte y servicios anexos; 92 UF. más IVA al valor dia 09-05-2012 $22.627,36 se cancelará la suma de $2.081.717 más IVA; dando un total de $2.477.243.- Directa por servicios anexos de mesa de ayuda, soporte y servicios anexos; 92 UF. más IVA al valor dia 09-05-2012 $22.627,36 se cancelará la suma de $2.081.717 más IVA; dando un total de $2.477.243.- UF 92,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 92,0000 UF 92,0000

Total Neto	UF 92,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 17,4800
TOTAL OC	UF 109,4800