1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608897-784-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Medio Ambiente Razón Social Subsecretaría del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín 73, piso 2, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaría del Medio Ambiente R.U.T. 61.979.930-5 Dirección de Facturación San Martín 73, piso 2, Comuna Santiago Centro Impuesto 681,55 Dirección de Envío de la Factura San Martín 73, piso 2, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESGUARDA E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA JAIME VÍCTOR R.U.T. 76.355.053-2 Sucursal RESGUARDA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(3587) ; SERVICIO POR US$0,01(13) US$ 3.587,13 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.587,13 US$ 3.587,13

Total Neto	US$ 3.587,13
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 681,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.268,68