1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 608975-10-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO O INSTRUMENTAL PARA PROYECTO FIC 097215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 608975-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS FIC Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 106508,68 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151608 Tamices 1 Unidad Material metal, aluminio, bronce o plástico para diámetros de 0,2mm; 0,5 mm; 0,8 mm. VER MAYORES ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 110.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.948 $ 110.948 23201101 Recipiente aspirador 1 Unidad Recipiente metálico para traslado de nitrógeno líquido de 20 litros mínimo. VER MAYORES ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 428.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.774 $ 428.774 41116011 Reactivos de analizadores microbiológicos 6 Unidad Plásticas o de goma, para pipetas de 10 y 5 ml. VER MAYORES ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850

Total Neto	$ 560.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.509
TOTAL OC	$ 667.081