1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609-125-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición servicios de producción y logística para actividades PDTI SIPAN, solicitado por División Fomento a través de Memorándum N° 7239 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 339 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1465 Comuna Santiago Impuesto 583110 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Razón Social JONATHAN ARIEL CONTRERAS MUNOZ R.U.T. 15.816.568-6 Sucursal PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(30) $ 3.069.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069.000 $ 3.069.000

Total Neto	$ 3.069.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.110
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.652.110