1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609-175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte de Encomiendas, Courier Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 609-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1465 Comuna Santiago Impuesto 156681,03 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pentacrom Razón Social PENTACROM S A R.U.T. 96.668.090-3 Sucursal Pentacrom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Servicios de Transportes de encomiendas cargas y bultos nacionales, sobres, valijas comerciales y mensajería de correspondencia del mes de enero de 2015, a través de Factura N°261 de fecha 30/01/2015 Servicios de Transportes de encomiendas cargas y bultos nacionales, sobres, valijas comerciales y mensajería de correspondencia del mes de enero de 2015, a través de Factura N°261 de fecha 30/01/2015 $ 824.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.637 $ 824.637

Total Neto	$ 824.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.681
TOTAL OC	$ 981.318