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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
609-198-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicios de apoyo para la participación de usuario/as, en el Festival Ñam |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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R.U.T. |
61.307.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1465 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
126160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1465 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO PISTACHO CONVENIO MARCO |
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Razón Social |
GRUPO PISTACHO SPA
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R.U.T. |
76.056.097-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO PISTACHO CONVENIO MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39112003
| Stand de iluminación | 1 | Unidad | - Traslado de 04 Toldos de
Mercados Campesinos. -
Traslado de 04 Mesas
(madera). - Arriendo de 08
sillas plegables. - Arriendo
01 vicicooler. - Montaje y
desmontaje de Toldos y
Mesas. - Servicio de
lavandería y planchado de
manteles. | |
$ 664.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 664.000
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$ 664.000
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Total Neto
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$ 664.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.160
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$ 790.160
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.