1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609-202-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantecion y Reparación de Red Electrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 609-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compra – Nivel Central Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1465 Comuna Santiago Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario maximo Razón Social mario arancibia guzman R.U.T. 11.643.230-7 Sucursal mario maximo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101804 Servicios de transmisión de energía eléctrica 1 Unidad Cuota Nº12 de acuerdo al contrato vigente Nº27093 de fecha 10-03-2016. Boleta Nº36 correspondiente a los servicios prestados en el mes de Febrero. $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 950.000