1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609-67-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 609-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 357 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1465 Comuna Santiago Impuesto 30369,6 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL SKYTECH Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RAMANHUE LIMITADA R.U.T. 76.100.999-0 Sucursal CENTRAL SKYTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad PAGO DE FACTURA NRO. 2604 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIO DE APROVISIONAMIENTO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DESDE EL DÍA 10 DE FEBRERO HASTA EL DÍA 09 DE MARZO 2021. SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, DESDE EL DÍA 10 DE FEBRERO HASTA EL DÍA 09 DE MARZO 2021. $ 159.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.840 $ 159.840

Total Neto	$ 159.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.370
TOTAL OC	$ 190.210