1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609-671-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE CAMPO PARA USUARIOS PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 609-57-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2726 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1465 Comuna Santiago Impuesto 2072900 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA R.U.T. 78.481.840-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS DE CAMPO, SEGÚN BASES TÉCNICAS Las ofertas deben tener una vigencia mínima de 60 días corridos. Valor ingresado TOTAL NETO $ 10.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.910.000 $ 10.910.000

Total Neto	$ 10.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.072.900
TOTAL OC	$ 12.982.900