1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Programa de Almacenaje y Comercialización de Trigo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP R.U.T. 61.307.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1465 Comuna Santiago Impuesto 14519166,54 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTRISA Razón Social Comercializadora de Trigo S.A. R.U.T. 96.511.150-6 Sucursal COTRISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131502 Servicios de elevador de granos 1 Unidad no definida     $ 76.416.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.416.666 $ 76.416.666

Total Neto	$ 76.416.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.519.167
TOTAL OC	$ 90.935.833