1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 609685-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 53.314.782-8 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 53.314.782-8 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 123201 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1Articulos Corporativos Mira Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Sucursal 1Articulos Corporativos Mira Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 104   (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(63) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 6.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.552 $ 682.552

Total Neto	$ 682.552
Descuento	$ 34.128
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.201
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 771.625