1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-1027-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Publicaciones en el Diario Oficial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna Santiago Impuesto 1606433,66 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diario Oficial_Publicaciones Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A R.U.T. 90.694.000-0 Sucursal Diario Oficial_Publicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   FACTURA 102412 $ 5.192.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.192.550 $ 5.192.550 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   FACTURA 102395 $ 1.895.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895.698 $ 1.895.698 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   FACTURA 102287 $ 1.366.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.666 $ 1.366.666

Total Neto	$ 8.454.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.606.434
TOTAL OC	$ 10.061.348