1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-247-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Revisión infraestructura AP proyecto Wifi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 610-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 10, Edificio Las Américas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGSI Razón Social DG SOLUCIONES INTEGRALES INFORMATICA LTDA. R.U.T. 76.198.494-2 Sucursal DGSI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Revisión de infraestructura para AP proyecto wifi   UF 16,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,8000 UF 16,8000

Total Neto	UF 16,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 16,8000

Justificación de exención de impuesto