1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-278-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mantención y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 610-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 10, Edificio Las Américas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna Santiago Centro Impuesto 139015,4 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa-ana Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 76.062.452-7 Sucursal santa-ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Según Detalle de Trabajo N° 12, según detalle de archivo adjunto.   $ 731.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.660 $ 731.660

Total Neto	$ 731.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.015
TOTAL OC	$ 870.675