1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-327-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Mensual año 2104 Equipos de aire acondicionado Licitación 610-24-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 610-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 10, Edificio Las Américas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna Santiago Centro Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 12 Unidad Servicio de mantención preventiva y correctiva de equipos de aire acondicionado (fan-coils), periodo 12 meses a contar de 01 de enero de 2014. Mantención Preventiva Mensual a 28 equipos de aire tipo Fancoil y 01 equipo de aire tipo Split en dependencias ubicadas en Miraflores N°222 piso 10. Por un periodo de 12 meses $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000