1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-398-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 610-102-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de 6 computadores armados. Proveniente de Licitación 610-102-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 Comuna Santiago Impuesto 310938,42 Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMENTA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.420.590-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 PIV 3.06,S/V/L,512MB,VIDEO,RED.DVD,GRABADOR,DISKETERA,TEC,MOU,PARL,GAB,1 AÑO GARANTIA ENTREGA INMEDI 6 Unidad PIV 3.06,S/V/L,512MB,VIDEO,RED.DVD,GRABADOR,DISKETERA,TEC,MOU,PARL,GAB,1 AÑO GARANTIA ENTREGA INMEDI Computadores armados, según descripción adjunta. $ 272.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.518 $ 1.636.518

Total Neto	$ 1.636.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 310.938
TOTAL OC	$ 1.947.456