1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio arriendo dispensadores, bidones agua purificada y vasos térmicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 1067040 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPROAGUA AGUA PURIFICADA Razón Social HYDROPRO INGENIERIA SPA R.U.T. 77.114.016-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOPROAGUA AGUA PURIFICADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 1 Global Servicio de suministro de Agua purificada, dispensadores de agua fría y caliente; y vasos térmicos. Duración de la contratación: 24 meses, contados desde la aceptación de la Orden de Compra o hasta agotar el presupuesto disponible para este servicio. La formalización de la presente contratación, es mediante la presente orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley 19.886.   $ 5.616.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616.000 $ 5.616.000

Total Neto	$ 5.616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.067.040
TOTAL OC	$ 6.683.040